宿州市司法局2020年部门预算
宿州市司法局2020年部门预算
2020年6月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宿州市司法局2020年财政拨款收支总表
2.宿州市司法局2020年一般公共预算支出表
3.宿州市司法局2020年一般公共预算基本支出表
4.宿州市司法局2020年政府性基金预算支出表
5.宿州市司法局2020年国有资本经营预算支出表
6.宿州市司法局2020年收支总表
7.宿州市司法局2020年收入总表
8.宿州市司法局2020年支出总表
9.宿州市司法局2020年政府采购支出表
10.宿州市司法局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策援救，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。
（四）承办市政府规章的解释、评估工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。
（七）指导，管理社区矫正工作。
（八）负责指导实施全市公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。
（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。
（十）指导、监督本系统财务、装备和基本建设管理工作。
（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市司法局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市司法局本级 |
行政单位 |
|
2 |
宿州市法律援助中心 |
全额拨款的事业单位 |
|
3 |
宿州仲裁委员会秘书处 |
全额拨款的事业单位 |
|
4 |
宿州市人民政府行政复议案件审理中心 |
全额拨款的事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年，宿州市司法行政工作的总体思路是，认真贯彻落实省司法厅和市委、市政府部署要求，以维护稳定为己任、服务发展为要务、厉行法治为导向，坚持不懈抓主抓重、攻坚克难，不断提高法治保障和法律服务能力水平。一是一体推进法治宿州建设。构建立法、执法、司法、守法普法各环节有机衔接、一体贯通的法治建设机制。二是坚决维护政治社会稳定。坚持总体国家安全观，全面强化保安全、护稳定工作能力，全力维护国家政治安全和社会稳定。三是聚焦法律服务提质增效。贯彻落实中办国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，大力推进公共法律服务体系建设。四是推动改革任务落地落实。贯彻落实中办《关于政法领域全面深化改革的实施意见》和司法部改革纲要，将司法行政改革任务落到实处。五是夯实司法行政事业基础。加强法治乡村建设，强化农村公共法律服务供给，发展新时代“枫桥经验”，实施“法律明白人”“法治带头人”双培养工程。六是激发事业发展内生动力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平全面依法治国新理念新思想新战略，着力打造新时代司法行政“政治机关”“法治精兵”“纪律部队”“服务先锋”。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
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部门公开表2
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|
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2020年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:宿州市司法局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,232.71 |
779.71 |
453.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,053.53 |
600.53 |
453.00 |
|
20406 |
司法 |
1,053.53 |
600.53 |
453.00 |
|
2040601 |
行政运行（司法） |
743.53 |
600.53 |
143.00 |
|
2040603 |
机关服务（司法） |
30.00 |
|
30.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
105.00 |
|
105.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2040612 |
法制建设 |
20.00 |
|
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.57 |
66.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.68 |
46.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.68 |
46.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.06 |
36.06 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.62 |
10.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.93 |
65.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.93 |
65.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.90 |
47.90 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
18.03 |
18.03 |
|
部门公开表3
|
2020年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:宿州市司法局 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
779.71 |
|
301 |
工资福利支出 |
674.62 |
|
30101 |
基本工资 |
242.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
197.69 |
|
30103 |
奖金 |
16.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
24.55 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.89 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.57 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
36.06 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.62 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.90 |
|
302 |
商品和服务支出 |
100.92 |
|
30201 |
办公费 |
6.61 |
|
30207 |
邮电费 |
5.36 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.98 |
|
30229 |
福利费 |
0.49 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.17 |
|
30302 |
退休费 |
3.50 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
部门公开表4
|
宿州市司法局2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
||||
|
|
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|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：宿州市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
|
2020年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:市司法局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,232.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,053.53 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障与就业支出 |
66.57 |
|
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
|
十、卫生健康支出 |
46.68 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
65.93 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,232.71 |
本 年 支 出 合 计 |
1,232.71 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,232.71 |
支 出 总 计 |
1,232.71 |
部门公开表7
|
2020年部门收入预算总表 |
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|
单位名称:宿州市司法局 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
1,232.71 |
|
1,232.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,053.53 |
|
1,053.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1,053.53 |
|
1,053.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行（司法） |
743.53 |
|
743.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040603 |
机关服务（司法） |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040612 |
法制建设 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.57 |
|
66.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.57 |
|
66.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.57 |
|
66.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.68 |
|
46.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.68 |
|
46.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.06 |
|
36.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.62 |
|
10.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.93 |
|
65.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.93 |
|
65.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.90 |
|
47.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
18.03 |
|
18.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
2020年部门支出预算总表 |
||||
|
单位名称:宿州市司法局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1,232.71 |
779.71 |
453.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,053.53 |
600.53 |
453.00 |
|
20406 |
司法 |
1,053.53 |
600.53 |
453.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040601 |
行政运行（司法） |
743.53 |
600.53 |
143.00 |
|
2040603 |
机关服务（司法） |
30.00 |
|
30.00 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
105.00 |
|
105.00 |
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2040612 |
法制建设 |
20.00 |
|
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.57 |
66.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.68 |
46.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.68 |
46.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.06 |
36.06 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.62 |
10.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.93 |
65.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.93 |
65.93 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
18.03 |
18.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
47.90 |
47.90 |
|
|
部门公开表9 |
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|
2020年政府采购预算表 |
|
|
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||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：宿州司法局2020无政府采购预算拨款收入，故本表无数据
部门公开表10
|
2020年政府购买服务表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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备注：宿州司法局2020年无政府购买服务预算拨款收入，故本表无数据
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市司法局2020年财政拨款收支预算1232.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1232.71万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1232.71万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1053.53万元，占85.46%；社会保障和就业支出66.57万元，占5.4%；卫生健康支出46.68万元，占3.79%；住房保障支出65.93万元，占5.35%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市司法局2020年一般公共预算拨款1232.71万元，比2019年预算拨款增加467.31万元，增长61.05%，主要原因是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1053.53万元，占85.46%；社会保障和就业支出66.57万元，占5.4%；卫生健康支出46.68万元，占3.79%；住房保障支出65.93万元，占5.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）2020年预算743.53万元，比2019年预算增加326.69万元，增长78.37%，增长原因是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并。
2. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（司法）（项）2020年预算30万元，增长100%，增长原因是细化经费科目，往年无此科目经费安排。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2020年预算120万元，比2019年预算增加45万元，增长60%，增长原因主要是普法宣传业务量增大，专项经费增加。
4.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）2020年预算105万元，增长100%，增长原因是细化经费科目，往年无此科目经费安排。
5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2020年预算20万元，比2019年预算减少123万元，减少86.01%,主要原因是经费细化到相关的功能科目里。
6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2020年预算15万元，增长100%，增长原因是细化经费科目，往年无此科目经费安排。
7.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2020年预算20万元，增长100%，增长原因是细化经费科目，往年无此科目经费安排。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算66.57万元，比2019年预算增加14.8万元，增长28.58 %，增长原因主要是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并，人员工资变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算36.06万元，比2019年预算增加9.81万元，增长37.37%，增长原因主要是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并，人员工资变动。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算10.62万元，比2019年预算增加2.26万元，增长27.03%，增长原因主要是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并，人员工资变动。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算47.9万元，比2019年预算增加16.84万元，增长54.21%，增长原因主要是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并，人员工资变动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算18.03万元，比2019年预算增加4.91万元，增长37.42%，增长原因主要是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并，人员工资变动。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市司法局2020年一般公共预算基本支出779.71万元，其中：
工资福利支出674.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出100.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
对个人和家庭的补助4.17万元，主要包括：退休费、生活补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市司法局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市司法局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市司法局2020年收支总预算1232.71万元，全部是一般公共预算拨款收入1232.71万元。支出包括：公共安全支出1053.53万元、社会保障和就业支出66.57万元、卫生健康支出46.68万元、住房保障支出65.93万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
宿州市司法局2020年收入预算1232.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1232.71万元，占100%，比2019年预算增加467.31万元，增长61.05%，主要原因是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并。
八、关于2020年支出预算情况说明
宿州市司法局2020年支出预算1232.71万元，比2019年预算增加467.31万元，增长61.05%，增长原因主要是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并。其中，基本支出779.71万元，占63.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出453万元，占36.75%，主要用于普法宣传、律师公证管理、法律援助、国家统一法律职业资格考试、法制建设等业务性工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“普法宣传”项目。
（1）项目概述
以“七五”普法规划实施为重点，推动社会化普法依法治理活动蓬勃开展。
（2）立项依据：关于印发《2018年安徽省法治宣传教育考核工作方案》的通知（皖法宣办【2019】1号）
（3）起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日
（4）项目内容：建设法治宣传教育基地
（5）年度预算安排：120万元
（6）绩效目标和指标
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项目支出绩效目标表 |
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(2020年度） |
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项目名称 |
普法宣传 |
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实施单位 |
宿州市司法局 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
120 |
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其中：财政拨款 |
120 |
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其他资金 |
0 |
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总 |
年度目标 |
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以“七五”普法规划实施为重点，推动社会化普法依法治理活动蓬勃开展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
建设法治宣传教育基地 |
1处 |
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|
质量指标 |
服务经济发展，提升法治理念 |
1 |
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时效指标 |
法治宣传教育基地 |
按计划进行 |
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|
成本指标 |
不高于社会平均成本 |
控制在预算范围内 |
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|
效 |
经济效益 |
推动社会化普法依法治理活动蓬勃开展 |
稳步提升 |
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|
社会效益 |
服务经济发展，提升法治理念 |
有效提高 |
|||||||
|
生态效益 |
无 |
无 |
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|
可持续影响 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
》80% |
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2.“律师公证管理”项目。
（1）项目概述
拓展和规范法律服务业，更好地服务经济建设和民生事业发展。
（2）立项依据: <<法治政府建设实施方案 >> （宿发【2016】20号）
（3）起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日
（4）项目内容：
指标1：全省司法行政信息化共建项目
指标2：网络安全三级等级保护项目
（5）年度预算安排：105万元
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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(2020年度） |
||||||||
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|
项目名称 |
律师公证管理 |
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|
实施单位 |
宿州市司法局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
105 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
105 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总 |
年度目标 |
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|
拓展和规范法律服务业，更好地服务经济建设和民生事业发展。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：全省司法行政信息化共建项目 |
1项 |
|||||
|
指标2：网络安全三级等级保护项目 |
1项 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：制定或具有相应的项目质量要求或标准、建立项目质量检查、验收等必需的控制措施 |
按申报的实施计划执行 |
||||||
|
指标2：制定或具有相应的项目质量要求或标准、建立项目质量检查、验收等必需的控制措施 |
按申报的实施计划执行 |
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时效指标 |
指标1：支持项目建设 |
按计划进行 |
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指标2：项目实施进度 |
年底前 |
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|
成本指标 |
指标1:不高于社会平均成本 |
控制在预算范围内 |
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|
指标2：不高于社会平均成本 |
控制在预算范围内 |
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|
效 |
经济效益 |
指标1：拓展和规范法律服务业 |
稳步提升 |
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|
指标2：加快法律服务站点建设 |
稳步提升 |
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|
社会效益 |
指标1：更好地服务经济建设和民生事业发展 |
有效提高 |
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|
指标2：让法律服务成果惠及更多群众。 |
有效提高 |
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生态效益 |
指标1： |
无 |
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|
指标2： |
无 |
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|
可持续影响 |
指标1：促进社会和谐 |
效果显著 |
||||||
|
指标2：促进社会和谐 |
效果显著 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度 |
》80% |
|||||
|
指标2：社会公众满意度 |
》80% |
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（二）机关运行经费。
宿州市司法局2020年机关运行经费财政拨款预算100.92万元，比2019年增加27.78万元，增长37.98%，增长主要原因是机构改革，与宿州市人民政府法制办公室合并。
（三）政府采购情况。
宿州市司法局2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宿州市司法局共有车辆3辆，全部是执法执勤用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市司法局2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，部门预算批复了普法宣传、律师公证管理2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款225万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34130202000385号
