宿州市司法局2025年部门预算

 

宿州市司法局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.宿州市司法局2025年财政拨款收支总表

2.宿州市司法局2025年一般公共预算支出预算表

3.宿州市司法局2025年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市司法局2025年政府性基金预算支出表

5.宿州市司法局2025年收支预算总表

6.宿州市司法局2025年收入预算表

7.宿州市司法局2025年支出预算表

8.宿州市司法局2025年国有资本经营预算支出表

9.宿州市司法局2025年项目支出表

10.宿州市 司法局2025年政府采购支出表

11.宿州市司法局2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策援救，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。

（四）承办市政府规章的解释、评估工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。

（七）指导，管理社区矫正工作。

（八）负责指导实施全市公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十）指导、监督本系统财务、装备和基本建设管理工作。

（十一）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市司法局局2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

三、2025 年度主要工作任务

宿州市司法行政工作的总体思路是，认真贯彻落实省司法厅和市委、市政府部署要求，以维护稳定为己任、服务发展为要务、厉行法治为导向，坚持不懈抓主抓重、攻坚克难，不断提高法治保障和法律服务能力水平。

一体推进法治宿州建设。构建立法、执法、司法、守法普法各环节有机衔接、一体贯通的法治建设机制。

坚决维护政治社会稳定。坚持总体国家安全观，全面强化保安全、护稳定工作能力，全力维护国家政治安全和社会稳定。

聚焦法律服务提质增效。贯彻落实中办国办《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，大力推进公共法律服务体系建设。

推动改革任务落地落实。贯彻落实中办《关于政法领域全面深化改革的实施意见》和司法部改革纲要，将司法行政改革任务落到实处。

夯实司法行政事业基础。加强法治乡村建设，强化农村公共法律服务供给，发展新时代“枫桥经验”，实施“法律明白人”“法治带头人”双培养工程。

激发事业发展内生动力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平全面依法治国新理念新思想新战略，着力打造新时代司法行政“政治机关”“法治精兵”“纪律部队”“服务先锋”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

 

注:宿州市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宿州市司法局2025年财政拨款收支预算1365.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1365.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1358.8万元，上年结转收入6.3万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1099.8万元，占80.57%；社会保障和就业支出130.3万元，占9.54%;卫生健康支出28.8万元，占2.11%；住房保障支出106.2万元，占7.78%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市司法局2025年一般公共预算支出1365.1万元，比2024年预算减少88.51万元，下降6.09%，主要原因：一是厉行节约，严格落实中央八项规定；二是压减项目资金。

     （二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出1099.8万元，占80.57%；社会保障和就业支出130.3万元，占9.54%;卫生健康支出28.8万元，占2.11%；住房保障支出106.2万元，占7.78%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项) 2025年预算895.6万元，比2024年预算减少68.49万元，下降7.10%，下降的主要原因是人员退休，工资、定额办公经费减少。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2025年预算32.9万元，与2024年预算持平，持平原因主要是司法局有7名劳务派遣人员。

3.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2025年预算40万元，比2024年预算减少20万元，下降33.33%，下降的主要原因是压减项目经费。

4.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)2025年预算60万元，比2024年预算增加20万元，增长50.00%，增长原因主要是业务量增加。

5.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2025年预算65万元，比2024年预算减少0.3万元，下降0.46%，下降的主要原因是压减项目经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算86.9万元，比2024年预算减少10.37万元，下降10.66%，下降的主要原因是人员退休，社保费用减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算43.4万元，比2024年预算减少5.23万元，下降10.75%，下降的主要原因是人员退休，社保费用减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算17.9万元，比2024年预算减少2.82万元，下降13.61%，下降的主要原因是人员退休，社保费用减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算5.3万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.38%，增长原因主要是工资增加，社保费用增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算5.6万元，比2024年预算减少0.88万元，下降13.58%，下降的主要原因是人员退休，社保费用减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算74.5万元，比2024年预算减少9.65万元，下降11.45%，下降的主要原因是人员退休，公积金支出减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算31.7万元，比2024年预算增加3.02万元，增长10.53%，增长原因主要是工资增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市司法局2025 年一般公共预算基本支出1160.9万元，其中，人员经费1003.3万元，公用经费157.6万元。

1.人员经费1003.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2.公用经费157.6万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

宿州市司法局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市司法局2025年收支总预算1365.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    司法局2025年收入预算1365.1万元，其中，本年收入1358.8万元，上年结转结余6.3万元。

1.本年收入1358.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1358.8万元，占100.00%，2024年预算减少94.81万元，下降6.52%，主要原因：一是厉行节约，严格落实中央八项规定；二是压减项目资金。

2.上年结转结余6.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6.3万元，占100.00%，比2024年预算增加6.3万元，增长100.00%，增长原因主要是上级转移支付资金结转至2025年使用。

七、关于2025年支出总表的说明

宿州市司法局2025年支出预算1365.1万元，比2024年预算减少88.51万元，下降6.09%，主要原因：一是厉行节约，严格落实中央八项规定；二是压减项目资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市司法局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

宿州市司法局2025年预算共安排项目支出204.2万元，比2024年预算减少123.97万元，下降37.77%，下降原因主要是贯彻落实中央关于过“紧日子”的要求，压减项目资金。主要包括：本年财政拨款安排197.9万元（其中，一般公共预算拨款安排197.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排6.3万元（其中，一般公共预算拨款安排6.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

宿州市司法局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宿州市司法局2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“法律援助”项目。

(1)项目概述。贯彻实施国家关于司法行政工作的方针、政策和法规和法律、法规，负责提供法律援助咨询；受理城乡困难群体法律援助申请；为公检法指定刑事案件提供法律援助辩护等工作；负责法律援助案件律师指派、值班律师管理、法律援助工作站管理及值班律师参与认罪认罚等工作。负责县区法律援助中心工作人员和法律援助承办人员的业务培训工作。负责组织法律援助同行评估、优秀案例、旁听庭审等工作。

(2)立项依据。国务院《法律援助条例》、《安徽省法律援助条例》及相关法律法规规定。

(3)实施主体。宿州市司法局

(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。 

(5)项目内容。办理法律援助案件，宣传法律援助制度，开展法律援助业务培训，对全市法律援助机构、站点进行业务指导和案件质量检查。为经济困难的法律援助对象提供免费的法律帮助及案件代理，通过为案件承办人员发放案件补助，调动承办人员积极性，为更多的困难群体提供法律服务。 

(6)年度预算安排。60万元 

(7)绩效目标。受援人的合法权益得到有效维护，诉讼程序的合法性、完整性得到有效促进，促进社会公平正义，服务保障和改善民生。

（二）机关运行经费

宿州市司法局2025年机关运行经费财政拨款预算157.6万元，比2024年预算减少9.25万元，下降5.54%，下降主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）政府采购情况

宿州市司法局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宿州市司法局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，宿州市司法局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款197.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2025劳务派遣项目绩效目标表.xlsx
2025普法与依法治理项目支出绩效.xlsx
2025依法治市项目绩效支出表.xlsx